|
No |
KEGIATAN |
TUJUAN |
UNIT KERJA |
STATUS |
|
1 |
Reviu
Laporan Keuangan Tahun 2024 |
Memberikan keyakinan terbatas
bahwa laporan keuangan BLU disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah |
Biro AUPK/ Bagian Keuangan |
Selesai |
|
2 |
Reviu Laporan Keuangan SMT I
Tahun2025 |
Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan BLU
disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan
sesuai dengan standar akuntansi pemerintah |
Biro AUPK/Bagian Keuangan |
Selesai |
|
3 |
Reviu Laporan Keuangan TW III
Tahun 2025 |
Memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan BLU
disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan
sesuai dengan standar akuntansi pemerintah |
Biro AUPK/Bagian Keuangan |
Dalam Proses |
|
4 |
Reviu Rencana Kerja dan
Anggaran |
Memberikan keyakinan terbatas bahwa Rencana Kerja dan Anggaran
telah disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku |
Kantor Pusat dan Unit Kerja |
Selesai |
|
5 |
Reviu Pelaksanaan Anggaran |
Memberikan keyakinan terbatas bahwa pelaksanaan anggaran telah
sesuai dengan peraturan yang berlaku |
Unit Kerja |
Dalam Proses |
|
6 |
Reviu Revisi RBA Definitif
Tahun 2025 |
Memberikan keyakinan penyusunan RBA sesuai dengan PMK Nomor
202/PMK,05/2022 dan Peraturan PB Nomor 2 Tahun 2022, serta 2 memastikan bahwa
semua data yang disajikan valid |
Biro AUPK/Bagian Perencanaan |
Selesai |
|
7 |
Reviu RBA Indikatif Tahun 2026 |
Memberikan keyakinan penyusunan RBA sesuai dengan PMK Nomor
202/PMK,05/2022 dan Peraturan PB Nomor 2 Tahun 2022, serta 2 memastikan bahwa
semua data yang disajikan valid |
Biro AUPK/Bagian Perencanaan |
Selesai |
|
8 |
Reviu RBA Definitif Tahun 2026 |
Memberikan keyakinan penyusunan RBA sesuai dengan PMK Nomor
202/PMK,05/2022 dan Peraturan PB Nomor 2 Tahun 2022, serta 2 memastikan bahwa
semua data yang disajikan valid |
Biro AUPK/Bagian Perencanaan |
Selesai |
|
9 |
Reviu RBA Indikatif Tahun 2027 |
Memberikan keyakinan penyusunan RBA sesuai dengan PMK Nomor
202/PMK,05/2022 dan Peraturan PB Nomor 2 Tahun 2022, serta 2 memastikan bahwa
semua data yang disajikan valid |
Biro AUPK/Bagian Perencanaan |
Belum Dilaksanakan |
|
10 |
Reviu LKj Tahun 2024 |
Memberikan keyakinan penyusunan LKJ sesuai denganan KМАMA
Nomor 94 Tahun 2021 dan serta memastikan bahwa semua data yang disajikan
valid |
Biro AUPK/Bagian Perencanaan |
Selesai |
|
11 |
Pemantauan Tindaklanjut rekomendasi hasil
audit Itjen |
Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Itjen. |
Kantor Pusat dan Unit Kerja |
Dalam Proses |
|
12 |
Pemantauan Tindaklanjut rekomendasi hasil
audit BPK |
Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan BPK |
Kantor Pusat dan Unit Kerja |
Dalam Proses |
|
13 |
Pemantauan Tindaklanjut rekomendasi hasil
audit KAP |
Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan KAP |
Kantor Pusat dan Unit Kerja |
Dalam Proses |
|
14 |
Pemantauan Kinerja PNBP Tahun 2025 |
Terpantaunya kinerja PNBP Tahun 2025 |
Kantor Pusat /Bagian Keuangan |
Dalam Proses |
|
15 |
Pemantauan Akurasi Proyeksi Pengesahan
Pendapatan dan Belanja BLU |
Terpantaunya indeks akurasi proyeksi pengesahan pendapatan dan belanja
BLU |
Kantor Pusat /Bagian Keuangan |
Belum Dilaksanakan |
|
16 |
Pemantauan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata
2025 |
Memastikan pelaksanaan program KKN berjalan sesuai dengan rencana,
mencapai hasil yang diharapkan, dan memberikan manfaat bagi mahasiswa,
institusi, serta masyarakat |
LP2M |
Selesai |
|
17 |
Pendampingan pelaksanaan penyusunan peta
risiko |
Memastikan semua unit kerja memiliki register risiko |
Fakultas dan Pasca Sarjana, Biro AUPK, AAKK, Lembaga dan Pusat. |
Belum Dilaksanakan |
|
18 |
Pendampingan pelaksanaan maturity rating
BLU |
Memastikan semua data dan/atau informasi dalam dokumen maturity rating
terpenuhi |
Kantor Pusat |
Selesai |
|
19 |
Pendampingan proses PBJ |
Memastikan proses perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia pengadaan
barang dan jasa telah sesuai dengan prosedur, standar, dan peraturan |
Biro AUPK/ Bagian Umum |
Belum Dilaksanakan |
|
20 |
Pendampingan Pengelolaan BMN |
Memastikan penatausahaan BMN sesuai dengan peraturan |
Biro AUPK/ Bagian Umum |
Selesai |
|
21 |
Pendampingan proses penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat |
Memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan integritas, efektif, dan
memastikan ketercapaian output serta outcome |
LP2M |
Dalam Proses |
|
22 |
Pendampingan pelaksanaan perjanjian
kerjasama dengan pihak ketiga |
Memastikan pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga
dijalankan dengan efektif, tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya sesuai
dengan peraturan |
Biro AUPK/Biro AAKK/ P2B |
Selesai |
|
23 |
Pendampingan pelaksanaan audit eksternal |
Memastikan pelaksanaan audit eksternal berjalan sesuai dengan prosedur,
standar dan peraturan. |
Kantor Pusat dan Unit Kerja |
Selesai |
|
24 |
Pendampingan Monev |
Memastikan pelaksanaan pendampingan/ Monev berjalan dengan efektif |
Kantor pusat dan Unit Kerja |
Belum Dilaksanakan |
|
25 |
Pendampingan pelaksanaan maturitas SPIP |
Mengidentifikasi dokumen SPIP |
Kantor Pusat |
Selesai |
|
26 |
Pendampingan pelaksanaan maturitas PIPK |
Mengidentifikasi dokumen PIPK |
Kantor Pusat |
Selesai |
|
27 |
Evaluasi capaian kineria TW IV Tahun
2024, dan TW I, II, III Tahun 2025 |
Mengindentifikasi program dan kegiatan yang memerlukan perbaikan atau
penyempurnaan dengan tujuan memberikan rekomendasi agar pengelolaan kegiatan,
keuangan, SDM, sarana prasarana dilaksanakan secara efisien, efektif dan
akuntabel |
Kantor Pusat/Biro AUPK |
Selesai |
